近日，市医保局印发《天津市医疗保障局收支管理制度》等六项局机关内控基础管理制度，编制了内控手册，进一步提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控，六项制度于2021年6月1日起执行。

此次印发的6项内控管理制度包括：《天津市医疗保障局采购管理制度》、《天津市医疗保障局资产管理制度》、《天津市医疗保障局预算管理制度》、《天津市医疗保障局收支管理制度》、《天津市医疗保障局合同管理制度》、《天津市医疗保障局资金管理制度》，并根据上述制度编制了《天津市医疗保障局经济活动内部控制管理手册》。通过对市医保局机关经济业务的职责流程、风险节点和防控措施等方面的梳理，查弱项、堵漏洞、补短板，形成了一条可察、可控、可考、可究的完整内控链条，打造了一个全方位、全覆盖的内控制度系统，重点体现在两个方面：一是明确单位层面管理职责。在局党组领导下，制定了局机关内控建设工作方案，成立了内控领导小组、工作小组、监督小组，完善了内控建设工作机制，规定了各项经济业务活动决策权限，建立了内控关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，实行关键岗位工作人员轮岗制度，明确轮岗周期，并要求相关工作人员加强业务培训和职业道德教育，不断提升业务水平和综合素质。二是强化业务层面流程控制。全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制等内部控制方法，加强预算、收支、采购、资产、合同等各项经济业务的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

开展内部控制建设是全面从严治党和依法治国的需要，是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的重要抓手，也是当前深化医疗保障制度改革推动医保事业高质量发展、精细化管理的必然要求。下一步，将认真抓好内控制度落实工作，加强宣传培训力度，并积极完善相关配套制度，力争做到内控制度全覆盖、无死角，规范各项财务工作。